工作职责：
1、服从财务总监的工作安排，协助财务总监做好成本控制的具体工作。
2、协助本部门进行酒店餐饮部（食品、饮品、烟、低值易耗品及其他物品）的成本费用
核算与控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗涤用品等）的成本费用核算与控制，
各部门文具、印刷品、工程用物资等成本费用的核算与控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐
具、布草等）的监督控制和费用分摊，以保证酒店经营利润的实现。3、向总经理、财务总监提供餐饮成本信息，配合厨师长随时编制新菜单，对每一种食品、菜品按消耗量编制出标准成本表，为制定销售价格提高依据，并及时进行实施效益分析，负责审核收货部门及仓库交来的收货单、入库单和收货日报，与采购申请单及报价表上的价格、质量进行核对，对审核无误的单据盖“已核）印章并签名。
4、审核每日提货单，按照出库货物的性质分类汇总入账，并根据各部门的每日提货数量按酒店规定，汇入各部门的成本、费用，打印出库报告并存档。
5、根据厨房流转单，编制转流汇总表，增减相关部门成本。
6、根据酒店规定，审核酒店高级职员、有关人员工作餐和宴请签单，并编制凭证，每月汇总制表。
7、编制提供每日各营业部门成本分析报告。
8、根据各部门直拨单、领料单、盘点表核算各部门成本费用，编制成本、费用凭证，
编制存货凭证。
9、每月编制食品、饮品的成本核算表，编制物品及工程物资消耗表，编制清洁用品、办公用品、客房一次性用品耗用表，编制低值易耗品耗用情况表。
10、配合库房做好每月库存物资积压表，报损物品报告，库存物资明细表，并配合使用
部门，尽量利用积压物资以降低成本。
11、服从主管安排，参与全面市场调查，完成成本控制工作。
12、完成上级交办的其他工作。